別添-3
単位:円 | |||||
摘要 | 当初予算 | 変更予算 | 予算増減 | 1/19実績 | 変更予算残 |
I 収入の部 | |||||
利息 | 87,100 | 87,100 | 0 | 109,671 | -22,571 |
賛助会費収入 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 4,755,000 | 45,000 |
寮使用料収入 | 8,197,000 | 8,197,000 | 0 | 7,906,450 | 290,550 |
PTAからのバザー売上寄付 | 450,000 | 450,000 | 0 | 329,420 | 120,580 |
卒業生からの寄付 | 300,000 | 300,000 | 0 | 305,000 | -5,000 |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | -4,500 |
前期繰越収支差額 | 5,471,356 | 5,471,356 | 0 | 5,471,356 | 0 |
収入合計 | 19,305,456 | 19,305,456 | 0 | 18,881,397 | 424,059 |
II 支出の部 | |||||
教育活動援助費 | 710,000 | 710,000 | 0 | 392,863 | 317,137 |
寮舎管理費 | 1,822,500 | 1,822,500 | 0 | 1,597,988 | 224,512 |
食事代 | 6,134,000 | 6,434,000 | 300,000 | 6,425,800 | 8,200 |
管理人手当 | 920,800 | 920,800 | 0 | 740,000 | 180,800 |
光熱水費 | 620,000 | 620,000 | 0 | 595,844 | 24,156 |
火災保険費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 215,250 | 14,750 |
事務委託費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 |
需用費 | 735,000 | 735,000 | 0 | 511139 | 223,861 |
通信費 | 100,400 | 100,400 | 0 | 97,819 | 2,581 |
備品購入費 | 591,800 | 591,800 | 0 | 171,821 | 419,979 |
旅費交通費 | 211,000 | 361,000 | 150,000 | 270,000 | 91,000 |
館山寮改修工事費 | 1,200,000 | 750,000 | -450,000 | 322,885 | 427,115 |
登記料及び税金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 92,900 | 17,100 |
予備費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
次期繰越収支差額 | 5,159,956 | 5,159,956 | 0 | 7,087,078 | -1,927,122 |
支出合計 | 19,305,456 | 19,305,456 | 0 | 18,881,387 | 424,069 |
平成20年度変更収支予算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 平成21年1月26日変更)