●予算策定方針は下記の通りです。
−今年も教育援助のための支出と館山寮の修繕と備品の購入を行う。
−単年度赤字にならないよう予算額を極力切り詰めた。もし予備費を
一切使用しないことに成功すれば、５万円の黒字となる。
−今後水上寮の取り壊し、館山寮の補修、教育援助の増加などが予想
出来るので、長期の収支改善の方策を設定する必要がある。
次回の理事会・評議員会に長期収支改善対策を提出する。
●平成１９年度予算の概略説明（文中金額は前年予算と対比して）
収入の部
− 予算が増える項目
＋ 金利の上昇により預金利息が１万円増加。
− 予算が減る項目
＋ 館山寮の改修を行わないので募金収入が８２０万円減少。
＋ 館山寮使用料収入を実績並みとし４０万円減少。
なお卒業生の利用を前年の２０％増加するよう教宣活動を行う。 ＋ 賛助会費収入を前年並みとし２３万円減少。
支出の部
− 予算が増える項目
＋ 臨海教室で使用するハンディレシーバーなどの購入のため
館山寮消耗品費が３５万増加。
＋ 館山寮のプロパンガス設備改修のため寮舎管理費１０万円増加。
＋ 館山寮管理者補助員への手当て支給増により５万円増加。
＋ 理事会･評議員会開催時に弁当を支給するため５万円増加。
− 予算が減る項目
＋ 館山寮改修工事を行わないので８６０万円減少。
＋ つかみでの予算計上をやめ、積み上げたため教育援助費が
１０７万円減少。
＋ 水上寮の改修や雪下ろしを行わないので６１万円減少。
＋ 予備費を４０万円減少。
平成１９年度予算